2018年部门预算经市十三届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下: 

　　一、 部门主要职责 

　　三明市人力资源和社会保障信息中心部门的主要职责是：负责全市人力资源和社会保障信息系统资源和数据库的统筹整合、信息采集、处理与开发利用；负责三明“金保工程”项目的实施、社会保障卡管理等相关工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　三明市人力资源和社会保障信息中心下设五个政处（科）室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作任务 

　　2018年，三明市人力资源和社会保障信息中心部门主要任务是：严格按照市委、市政府、省人社厅和市人社局的总体部署和要求，紧紧围绕全市人力资源社会保障信息化工作大局，扎实做好各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

　 （一）持续推进社保卡项目建设 

　　1.大力推进自助发卡机布设。经过前期的测试，自助发卡机已实现社保卡社保功能的制作，金融功能的制作需银行加快对系统和网络等调试。通过在人员密集的银行网点布设自助发卡机，可以很大程度减轻窗口的制发卡压力。 

　　2.加快推进社保卡在人社领域的应用工作。贯彻落实人社部《关于加快推进社会保障卡应用的意见》（人社部发〔2014〕52号）和《福建省人力资源和社会保障厅关于进一步推进我省社会保障卡相关应用的通知》（闽人社文〔2017〕269号）文件要求，加快推进社保卡在人社领域的102项应用工作。 

　　3.做好新一代社保卡发行的准备工作。人社部已启动新一代社保卡发行工作。新一代社保卡在现有接触式社保卡规范基础上增加非接触通讯接口，升级采用标准国产密码算法，拓展卡内生物特征存储空间，依据PBO3.0规范加载金融功能，为政府各类公共服务领域用卡提供更好的兼容支持。我中心将做好新一代社保卡的注册申请以及发卡、用卡环境改造等准备工作。 

　　（二）全面推进民生信息公共服务平台项目建设

　　以民生信息公共服务平台为基础，着力推进“互联网+人社”行动计划，提升市人力资源社会保障官网服务，深化网上办事大厅建设，建设人社大数据库，完善人力资源社会保障信息系统平台，实现线上线下服务渠道的有机融合、服务衔接有序、规范安全高效的“互联网＋人社”发展格局。同时，加强信息系统安全建设，全面完成国密改造试点，三级等级保护工作，并在全市范围内推广人事管理平台。 

　　1.建立完善的运维平台与机制。2017民生平台建设已经基本完成，2018年各系统的重点将转向运维。要确保民生平台硬件、网络、安全设备、系统软件、应用软件等一系列关键平台的稳定运行，需要建立起科学的运维平台和保障机制。 

　　2.推进三级等保建设和国密改造试点工作。根据国家信息安全等级保护制度第三级（三级等保）要求，升级信息中心机房环境，确保全局人设信息系统的安全性。根据省市机要局的要求，推进信息中心关键业务系统的国密（国密即国家密码局认定的国产密码算法，即商用密码）改造，确保数据安全。

　　3.充实公共服务平台内容。继续整合网上业务，将各部门的网上经办业务逐步加载到网上办事大厅。推进在线申请补办社保卡、在线完成个人人社业务缴费等服务。 

　　4.加快建设一站式信息化经办大厅和电子化招聘大厅。经办大厅作为一个集中化场所，结合网上办事大厅，推进统一参保和一站式业务经办，同时探索建立全流程电子化档案经办；招聘大厅用于个人求职就业和企业用工招聘，提供电子摊位，形成常态化现场招聘，进一步解决群众就业和企业用工难问题。 

　　（三）推进12333公共服务平台建设 

　　健全完善我市12333运行管理体制，明确人员职责分工；认真抓好各业务部门知识库更新建设，统筹协调局各科室、直属单位及时报送新出台的法律、政策法规以及各类业务流程、办事指南、热点问答等内容，确保业务咨询回复的及时性、准确性，提高公共服务质量和水平。 

　　四、预算收支总体情况 

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,三明市人力资源和社会保障信息中心部门收入预算为203.07万元，比上年增加70.89万元，主要原因是人员编制增加。其中：一般公共预算拨款203.07万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算203.07万元，比上年增加70.89万元，其中：人员支出169.47万元，对个人和家庭补助支出14.97万元，公用支出8.63万元，行政事业性专项支出10万元，项目支出0万元。 

　　五、一般公共预算拨款支出情况 

　　2018年度一般公共预算拨款支出203.07万元，比上年增加70.89万元，主要原因是人员编制增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）2080199（项级科目）167.7万元。主要用于其他人力资源和社会保障事务支出。 

　　（二）2080505（项级科目）24.95万元。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。 

　　（三）2101102（项级科目）9.98万元。主要用于事业单位医疗保险费支出。 

　　（四）2011099（项级科目）0.44万元。主要用于其他人力资源事务支出支出。 

　　六、政府性基金预算拨款支出情况 

　　本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　七、财政拨款预算基本支出情况 

　　2018年度财政拨款基本支出203.07万元，其中： 

　　（一）人员经费184.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　（二）公用经费8.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

　　（一）因公出国（境）经费

    2018年预算安排0万元。与上年持平。

    （二）公务接待费

    2018年预算安排2.9万元（其他资金）。主要用于社保卡项目建设、民生信息公共服务平台建设等方面的接待活动。与上年相比支出下降6.9%，主要原因是：接待次数减少。

　　（三）公务用车购置及运行费

    2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平。

　　九、其他重要事项说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2018年三明市人力资源和社会保障信息中心部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。 

　　（二）政府采购情况 

　　2018年三明市人力资源和社会保障信息中心部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2017年底，三明市人力资源和社会保障信息中心部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　2018年三明市人力资源和社会保障信息中心部门共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金10万元。 

　　十、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　附表：3-1 2018年度收支预算总表 

　　      3-2 2018年度收入预算总表 

　　      3-3 2018年度支出预算总表 

　　      3-4 2018年度财政拨款收支预算总表 

　　      3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表 

　　      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表 

　　      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表 

　　      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 

　　      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　      3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录 

　　      3-11 2018年度部门业务费绩效目标表 

　     　 3-12 2018年度专项资金绩效目标表 

三明市人力资源和社会保障信息中心

2018年2月23日