按照《三明市财政局关于批复三明市高级技工学校2016年度部门决算的通知》（明财（社）决〔2017〕27号）及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下: 

　　一、 部门主要职责 

　　三明市高级技工学校的主要职责是：负责培训高中级实用型技术工人，开展技术工人短期培训，技能鉴定等工作。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　1.机构人员情况：学校包括8个行政管理处室，经费来源为财政核拨，人员编制数207人。 

　　2.人员情况：在职人员152，离休1人，退休93人。年末中职学生人数1017人： 

　　三、部门主要工作总结 

　　2016年，学校整体工作呈现良好的发展态势，较好地完成了全年的各项工作。主要成效与做法： 

　　1．“两学一做”活动深入开展 

　　2．核心专业建设取得成效 

　　3．和谐文明校园工作扎实推进 

　　4．招生就业措施有效落实 

　　5．培训鉴定工作有序开展 

　　6．学校搬迁计划圆满完成 

　　四、2016年决算收支总体情况 

　　2016年三明市高级技工学校年初结转和结余2796.87万元，本年收入4608.42万元，本年支出3340.41万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余4064.88万元。 

　　（一）2016本年收入4608.42万元，比2015年决算数减少1063.15万元，减少18.75％，具体情况如下： 

　　1. 财政拨款收入： 3443.52万元，其中政府性基金0万元。 

　　2. 事业收入：151.90万元。 

　　3. 经营收入：0万元。 

　　4. 上级补助收入：1013万元。 

　　5. 附属单位上缴收入：0万元。 

　　6. 其他收入：0万元。 

　　（二）2016本年支出3340.41万元，比2015年决算数减少58.49万元，减少1.72％，具体情况如下： 

　　1. 基本支出：2131.60万元。其中，人员支出2038.38万元，公用支出93.22万元。 

　　2. 项目支出1208.81万元。 

    3. 上缴上级支出0万元。

　　4. 经营支出0万元。 

　　5. 对附属单位补助支出0万元。 

　　五、公共财政拨款支出决算情况 

　　2016年公共财政拨款支出3228.13万元，比2015年决算数减少51.76万元，减少1.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： 

　　（一）2050302中专教育153.28万元，较2015年决算数减少877.73万元，下降85.13%。主要原因是2015年财政下拨中央财政补助资金1000万元用于委托三明城投进行职教园实训楼建设，2016年学校没有取得该项目资金。 

　　（二）2050999其他教育费附加131.27万元，较2015年决算数减少87.62万元，下降40.03%。主要原因是年该款项目资金系中职学校学生免学费补助资金，学校2016学生人数减少导致免学费补助资金减少。 

　　（三）2050303技校教育2089.06万元，较2015年决算数增加216.69万元，增长11.57%。主要原因是财政下达职教园专项搬迁经费123.88万元，以及16年度人员经费政策性调整增加的因素 

　　（四）2080799其他就业补助支出850.27万元。较2015年决算数增加712.40万元，增长516.72%。主要原因是前期学校就业补助资金有较大积淀，学校搬迁职教园后添置大量就业实训设备。 

　　六、政府性基金支出决算情况 

　　2016年度政府性基金支出0万元，比2015年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： 

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

　　2016年“三公”经费公共财政拨款支出8.79万元，同比下降19.8%。具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费7.47万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费7.47万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%和23.15%，主要是学校加强公务车辆管理，积极控制公务用车使用频率。

    （三）公务接待费1.33万元。主要用于与其他院校开展教学交流、接待学生就业企业招聘人员以及招生宣传等方面的接待活动，累计接待11批次、接待总人数92人。与2015年相比，公务接待费支出下降62.64%，减少的主要原因是学校进一步完善接待审批制度，节约接待费用支出。