2017年市级部门预算经市十三届人大一次会议审议通过，现将我单位2017年部门预算说明如下： 

　　一、单位主要职责： 

　　负责培训高中级实用型技术工人，开展技术工人短期培训、技能鉴定等工作。 

　　二、单位基本情况 

　　学校包括8个行政管理处室，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况：人员编制数207人，在职人数152人。

　　三、2017年工作思路和打算 

　　1.争创技师学院，提高办学实力和办学水平 

　　2.推进现代学徒制、一体化教学改革，提高核心专业竞争力。 

　　3.加强实习实训能力建设，引企入校打造公共实训基地 

　　4．推行学生精细化管理，深化学生行为规范养成教育 

　　5.启动园区继建工程，奠定学校发展基础 

　　6.加快两校实质性的融合，理顺工作运行机制，推动管理体制创新 

　　7.加强教风、学风、校风的建设，创建省级文明学校 

　　8.强化组织建设，抓好党建促发展 

　　四、预算收支总体情况 

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度。2017年学校收入预算为1,776.44万元，其中：当年财政预算内拨款收入1,409.01万元，财政代管资金专户拨款155.00万元，其他收入（学生免学费补助收入）：212.43万元。相应安排支出预算1,776.44万元，其中：人员支出1,745.65万元，公用支出30.79万元。财政在安排完人员经费后，因学校2017年收入不足，未给学校安排行政事业性专项支出并且公用支出经费严重不足。 

　　五、公共财政预算拨款支出情况 

　　2017年度公共财政预算拨款支出1,409.01万元，主要支出项目包括： 

　　（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出215.10万元。主要用于缴纳在职教职工养老保险。 

　　（二）2050303技校教育1,107.87万元主要用于发放在职人员工资福利支出918.41万元，对个人和家庭补助158.67万元，商品和服务支出30.79万元。 

　　（三）2101102事业单位医疗86.04万元，用于缴纳在职人员医疗保险费。 

　　六、政府性基金预算拨款支出情况 

　　2017年度学校政府性基金支出为0。 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况 

　　三明市高级技工学校2017年“三公”经费预算数为15万元，与2016年预算持平，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.8万元，公务用车运行费9.2万元。具体情况如下：　　 

　　（一）因公出国（境）经费　　 

　　2017年预算安排0万元。 

　　（二）公务接待费　　 

　　 2017年预算安排5.8万元，与2016年持平。主要用于相关院校到校进行学术交流接待；执行公务接待；有关科室开展就业、鉴定、招生等业务的接待活动。 

　　（三）公务用车购置及运行费 2017年学校公务用车共4辆，预算安排9.2万元，按每辆车2.3万元/每年标准安排，其中：公务用车运行费9.2万元，用于公务车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等方面的支出。 

　　1、因公出国（境）费用：2017年预算数0万元。 

　　2、公务接待费：2017年预算数5.8万元。 

　　3、公务用车费：2017年预算9.2万元，其中：运行费9.2万元。购置经费0元。 

　　附件：2017年预算批复表（内含以下表单）  

　　　　      1、收支预算总表  

　　　　　　　2、收入预算总表  

　　　　　　　3、支出预算总表  

　　　　　　　4、财政拨款收支总表  

　　　　　　　5、纳入预算管理的行政事业性收费和基金征收明细表  

　　　　　　　6、财政代管资金专户收入计划明细表  

　　　　　　　7、一般公共预算支出总表  

　　　　　　　8、政府性基金预算支出表  

　　　　　　　9、财政代管资金专户支出表  

　　　　　　　10、基本支出预算经济分类明细表  

　　　　　　　11、行政事业性专项支出明细表  

　　　　　　　12、发展建设性支出明细表  

　　　　　　　13、政府采购预算明细表  

　　　　　　　14、项目结余结转情况表  

　　　　　　　15、综合预算单位人员和车辆基本情况表  

　　　　　　　16、“三公”经费支出预算表