2017年市级部门预算经市十三届人大一次会议通过，现将我单位2017年部门预算说明如下：  

　　一、部门主要职责  

　　主要职责是：负责全市城乡居民社会养老保险管理工作，做好被征地农民养老保险措施审查等相关工作。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　中心内设有4个科室，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市城乡居民社会养老保险管理中心	财政核拨	7	6

　　三、部门主要工作任务  

　　2017年，部门主要任务是：抓征收保发放，提高待遇标准，完善政策规定，稳妥推进衔接，启动全民参保，宣传解读政策，重点抓好以下工作：  

　　（一）持续推进城乡居民参保缴费，做到应保尽保，提高继缴率。  

　　（二）贯彻落实提高基础养老金标准。  

　　（三）落实本地化政策，即明政文〔2014〕149号文待遇  

　　（四）加大宣传力度，加快新老农保衔接过渡。  

　　（五）继续全面推进全民参保登记计划试点工作。  

　　四、预算收支总体情况  

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年，三明市城乡居民社会养老保险管理中心部门预算收入预算为68.1万元，其中：一般公共预算拨款68.1万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算68.1万元，其中人员支出41.22万元，对个人和家庭补助支出3.33万元，公用支出1.88万元，行政事业性专项支出25万元，项目支出0万元。  

　　 五、一般公共预算拨款支出情况  

　　 2017年度一般公共预算拨款支出68.1万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：  

　　（一）2080109（项级科目）60.01万元。主要用于：社会保险经办支出  

　　（二）2080505（项级科目）5.5万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出  

　　（三）2101199 （项级科目）0.39万元。主要用于：其它行政事业单位医疗支出。  

　　（四）2101103（项级科目）2.2万元。主要用于：公务员医疗补助  

　　六、政府性基金预算拨款支出情况  

　　2017年度政府性基金支出0万元。  

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况  

　　（一）因公出国（境）经费  

　　2017年预算安排0万元 ，与上年相比支出下降（增长）为0，主要原因是：上年无因公出国（境）支出。  

　　（二）公务接待费  

　　2017年预算安排4.3万元。主于用于新老农保衔接、全民参保登记、城居保业务开展等方面的接待活动。与上年预算相比持平。主要原因是：全民参保登记试点工作全面推进，业务量增加。  

　　（三）公务用车购置及运行费  

　　2017年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。主要原因是：车改后本中心无公务用车。 

　　 八、一般公共预算“三公”经费支出情况   

　　（一）因公出国（境）经费   

　　2017年预算安排0万元，与上年相比支出下降（增长）为0，主要原因是：上年无因公出国（境）支出。   

　　（二）公务接待费   

　　2017年预算安排4.3万元。主于用于全民参保登记、新老农保衔接、被征地保障等方面的接待活动。与上年预算相比持平。   

　　（三）公务用车购置及运行费   

　　2017年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是：本年无公务用车支出（单位无公务用车）。   

　　九、机关运行经费   

　　2017年三明市城乡居民社保中心（含实行公务员管理的事业单位）财政拨款预算安排的机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元。   

　　十、政府采购情况   

　　2017年度三明市城乡居民社保中心政府采购预算支出总额6.65万元，其中：政府采购货物支出6.65万元。   

　　2017年三明市城乡居民社保中心政府采购预算总额6.65万元，其中：政府购买服务项目采购预三明市城乡居民社保中心算额0万元。   

　　十一、名词解释   

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。    

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。    

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。    

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  　  

　　  

　　附件：1、收支预算总表  

　　　　  2、收入预算总表  

　　　　  3、支出预算总表  

　　　　  4、财政拨款收支总表  

　　　　  5、纳入预算管理的行政事业性收费和基金征收明细表  

　　　　  6、财政代管资金专户收入计划明细表  

　　　　  7、一般公共预算支出总表  

　　　　  8、政府性基金预算支出表  

　　　　  9、财政代管资金专户支出表  

　　　　  10、基本支出预算经济分类明细表  

　　　　  11、行政事业性专项支出明细表  

　　　　  12、发展建设性支出明细表  

　　　    13、政府采购预算明细表  

　　　　  14、项目结余结转情况表  

　　　    15、综合预算单位人员和车辆基本情况表  

      16、“三公”经费支出预算表

　　  

　　  

三明市城乡居民社会养老保险管理中心

2017年2月8日